Invio XML DAC7
Come generare e inviare il file XML all'Agenzia delle Entrate
Contenuti
Panoramica
Una volta che hai configurato il platform operator e aggiunto i venditori, il passo finale è creare il report annuale e generare il file XML conforme allo standard OECD DPI v1.0.
Standard OECD DPI: L'Agenzia delle Entrate accetta solo file XML conformi allo standard internazionale OECD Digital Platform Information (DPI) versione 1.0. Il nostro sistema genera automaticamente file conformi a questo standard.
Tipi di report
Esistono tre tipi di report DAC7:
DPI401 - Nuovo Report
Report iniziale per un determinato anno fiscale. Contiene i dati di tutti i venditori reportabili.
DPI402 - Report Correttivo
Report che sostituisce o corregge un report precedentemente inviato per lo stesso anno.
DPI403 - Nessun Dato
Report che comunica l'assenza di venditori reportabili per l'anno fiscale.
Creare un report
Accedi alla sezione Report
Dal menu DAC7, clicca su "Report" e poi su "Crea Nuovo Report".
Seleziona tipo e anno
Scegli il tipo di report (di solito DPI401 per la prima comunicazione) e l'anno fiscale.
Seleziona i venditori
Il sistema mostra automaticamente solo i venditori "Sopra Soglia". Puoi selezionarli tutti o solo alcuni.
Crea il report
Clicca su "Crea Report". Il sistema genererà un report in stato "BOZZA" che potrai validare e modificare.
Validazione
Prima di generare l'XML, devi validare il report per assicurarti che tutti i dati siano completi e corretti:
Il sistema verifica:
- Dati Platform Operator completi
- Dati venditori completi e validi
- Dati finanziari presenti e coerenti
- Soglie di reportabilità rispettate
- Conformità allo standard OECD DPI
Importante: Se la validazione rileva errori, devi correggere i dati prima di poter generare l'XML. Il sistema ti indicherà esattamente cosa correggere.
Generazione XML
Una volta validato il report, puoi generare il file XML:
Apri il report validato
Vai alla lista report e clicca sul report che hai appena validato.
Genera XML
Clicca sul pulsante "Genera XML". Il sistema creerà il file XML conforme allo standard OECD DPI v1.0.
Scarica il file
Una volta generato, clicca su "Scarica XML" per salvare il file sul tuo computer.
Struttura del file XML
<DPI_OECD version="1.0">
<MessageSpec>...</MessageSpec>
<PlatformOperator>
<Name>Nome Piattaforma</Name>
<TaxIdentificationNumber>...</TaxIdentificationNumber>
...
</PlatformOperator>
<ReportableSeller>
<Identity>...</Identity>
<Consideration>...</Consideration>
...
</ReportableSeller>
</DPI_OECD>
Invio all'Agenzia delle Entrate
Il file XML deve essere caricato sul portale dell'Agenzia delle Entrate entro il 31 gennaio:
Scadenza: 31 Gennaio
Entro il 31 gennaio di ogni anno devi caricare il file XML per l'anno fiscale precedente.
Procedura di invio
1. Accedi al portale AdE
Collegati al portale dell'Agenzia delle Entrate con SPID, CIE o CNS.
Vai al sito AdE →2. Cerca servizio DAC7
Nella sezione "Servizi Online", cerca "DAC7 - Comunicazione piattaforme digitali".
3. Carica il file XML
Usa la funzione di upload per caricare il file XML generato dal nostro sistema.
4. Ricevi ricevuta
Il sistema AdE ti fornirà una ricevuta di avvenuta ricezione. Conservala per i tuoi archivi.
Dopo l'invio: Torna sulla nostra piattaforma e marca il report come "Inviato" per tenere traccia dello stato di compliance.
Report correttivi (DPI402)
Se dopo l'invio scopri errori o omissioni, puoi inviare un report correttivo:
Quando serve un DPI402?
- Hai dimenticato venditori reportabili
- Dati di venditori errati o incompleti
- Importi o numeri transazioni sbagliati
- Dati Platform Operator da correggere
Attenzione: Un report DPI402 sostituisce completamente il report precedente. Devi includere TUTTI i venditori reportabili, non solo quelli da correggere.
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